江西省临川第一中学2025年度单位决算
目 录
第一部分 江西省临川第一中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西省临川第一中学概况
一、单位主要职责
学校主要职责是教育教学。在上级部门领导下，学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。树立公平的教育观和正确的质量观，建设适合学生发展的课程，实施以生为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；完善评价内容，改进评价方式，推动义务教育均衡发展，深化普通高中课程改革和高考综合改革，提高教育教学质量。建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，开展安全与健康教育。加强校园文化建设，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。江西省临川第一中学是一所完全中学，实施三年制初中义务教育和三年制普通高中学历教育。
二、机构设置及人员情况
本单位设立12个内设机构，分别是：办公室、人事处、财务处、教务处、科研处、政教处、学生处安保处、电教处、资源部、后勤服务中心、国际合作与交流服务中心。
本单位年末编制内实有人员631人，其他人员94人。离退休人员148人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员148人。
第二部分 2025年度单位决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,126.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 9,830.83 | 五、教育支出 | 36 | 25,912.24 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3,307.69 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,217.25 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 129.83 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 28,264.57 | 本年支出合计 | 58 | 28,259.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 5.25 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 28,264.57 | 总计 | 62 | 28,264.57 |
| 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 28,264.57 | 15,126.04 | 0.00 | 9,830.83 | 0.00 | 0.00 | 3,307.69 | |||
| 205 | 教育支出 | 25,917.49 | 12,919.56 | 0.00 | 9,690.24 | 0.00 | 0.00 | 3,307.69 | ||
| 20502 | 普通教育 | 25,917.49 | 12,919.56 | 0.00 | 9,690.24 | 0.00 | 0.00 | 3,307.69 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 654.10 | 654.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 25,263.39 | 12,265.46 | 0.00 | 9,690.24 | 0.00 | 3,307.69 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,217.25 | 2,076.66 | 0.00 | 140.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,217.25 | 2,076.66 | 0.00 | 140.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 507.84 | 468.84 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,495.64 | 1,394.05 | 0.00 | 101.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.77 | 213.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.83 | 129.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 28,259.31 | 14,639.13 | 13,620.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 25,912.24 | 12,292.05 | 13,620.18 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 25,912.24 | 12,292.05 | 13,620.18 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 654.10 | 654.10 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | 25,258.13 | 12,292.05 | 12,966.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,217.25 | 2,217.25 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,217.25 | 2,217.25 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 507.84 | 507.84 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,495.64 | 1,495.64 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.77 | 213.77 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 129.83 | 129.83 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 129.83 | 129.83 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.83 | 129.83 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,126.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 12,919.56 | 12,919.56 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,076.66 | 2,076.66 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 129.83 | 129.83 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 15,126.04 | 本年支出合计 | 59 | 15,126.04 | 15,126.04 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 15,126.04 | 总计 | 64 | 15,126.04 | 15,126.04 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,126.04 | 13,410.66 | 1,715.38 | |||
| 205 | 教育支出 | 12,919.56 | 11,204.18 | 1,715.38 | ||
| 20502 | 普通教育 | 12,919.56 | 11,204.18 | 1,715.38 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 654.10 | 654.10 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 12,265.46 | 11,204.18 | 1,061.28 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,076.66 | 2,076.66 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,076.66 | 2,076.66 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 468.84 | 468.84 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,394.05 | 1,394.05 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.77 | 213.77 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 129.83 | 129.83 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 129.83 | 129.83 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.83 | 129.83 | |||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,761.44 | 302 | 商品和服务支出 | 0.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,869.50 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,541.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,413.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 224.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 405.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 132.85 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 113.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,061.27 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 648.67 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 41.22 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 529.27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50.07 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 13,410.11 | 公用支出合计 | 0.55 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 编制单位:江西省临川第一中学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 3.00 | 1.20 | 1.20 |
| 1.因公出国（境）费用 | 2 | 0.00 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | ||
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | ||
| 3.公务接待费 | 6 | 3.00 | 1.20 | 1.20 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.20 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 8 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 104 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
| 注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
| 2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
| 公开10表 | ||||
| 编制单位：江西省临川第一中学 | 2025年度 | 单位：台、辆、套 | ||
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
| 一、车辆(台、辆) | 1 | 0 | ||
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
| 8.其他用车 | 9 | 0 | ||
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2025年度收入总计28264.57万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计28264.57万元，比上年增加3143.98万元，增长12.52%，主要原因：原临川一中实验学校整建制并入临川一中，本年偿还原临川一中实验学校债务，故收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入15126.04万元，占53.52%；事业收入9830.83万元，占34.78%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3307.69万元，占11.70%。
二、支出决算情况说明
本单位2025年度支出总计28264.57万元，其中本年支出合计28259.31万元，比上年增加3138.73万元，增长12.49%，主要原因：原临川一中实验学校整建制并入临川一中，本年偿还原临川一中实验学校债务，故支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.25万元，比上年增加5.25万元，主要原因：财政专户管理资金中本年收入年末未全部支出存在结余。
本年支出的具体构成：基本支出14639.13万元，占51.80%；项目支出13620.18万元，占48.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数11276.34万元，决算数15126.04万元，完成年初预算的134.14%。其中：
（一）教育支出（类）年初预算数9689.72万元，决算数12919.56万元，完成年初预算的133.33%。预决算差异主要原因：2025年学校年中追加一部分预算，全年严格按照全年预算进行开支。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1586.62万元，决算数2076.66万元，完成年初预算的130.89%。预决算差异主要原因：2025年学校年中追加一部分预算，全年严格按照全年预算进行开支。
（三）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数129.83万元，预决算差异主要原因：2025年学校年中追加一部分预算，全年严格按照全年预算进行开支。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教师待遇、教育教学活动、校园维修改造、学生资助等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050204高中教育科目，2025年度决算数为12265.46元，占财政拨款支出总额的81.09%，主要用于临川一中维修改造工程、学校日常运营费用等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出13410.66万元，其中：
（一）工资福利支出12761.44万元，比上年增加1243.18万元，增长10.79%，主要原因：2025年新进一批教师，加上薪级工资调整，故人员工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出0.55万元，比上年增加0.55万元，主要原因：离退休教师活动经费，计入其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出648.67万元，比上年增加110.02万元，增长20.42%，主要原因：2025年退休人员增加。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：压减一般性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.78万元，增长186.25%，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国事项。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本校无公务用车，本年无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本校无公务用车，本年无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：2025年我校70周年校庆，公务接待活动增加。决算数比上年增加0.78万元,增长186.25%，主要原因：2025年我校70周年校庆，公务接待活动增加。全年国内公务接待8批，累计接待104人次，主要是：2025年我校70周年校庆，公务接待活动增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2025年度政府采购支出总额661.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出180.00万元、政府采购服务支出481.51万元。授予中小企业合同金额661.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额481.51万元，占授予中小企业合同金额的72.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目43个全面开展绩效自评，共涉及资金 13622.94万元，占项目支出总额的100.00%。其中，29个项目评价结果为“优”，12个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
单位决算中项目绩效自评情况。
2025年成本性支出
2025年研学旅行费
2025年课后服务费
2025年党建活动经费
物业管理费项目
2025年聘用教职工基本支出
2025年高中生均公用经费
城乡义务教育生均公用经费(初中)_提前下达2025年城乡义务教育省级补助资金
家庭经济困难学生生活补助(初中)_提前下达2025年城乡义务教育省级补助资金
2025年省级教育共同事权转移支付资金改善普通高中办学条件
2025年省级教育共同事权转移支付资金义务教育“双减
家庭经济困难学生国家助学金_2025年中央学生资助补助资金
免除家庭经济困难学生学杂费_2025年中央学生资助补助资金
义务教师工资调标
城乡义务教育生均公用经费(初中)_2025年城乡义务教育补助资金
家庭经济困难学生生活补助(初中)_2025年城乡义务教育补助资金
2025年省级基础教育专项资金
免除家庭经济困难学生学杂费_2025年学生资助补助经费省级预算
家庭经济困难学生国家助学金_2025年学生资助补助经费省级预算
2025年6月贷款资金项目
2025年省级教育共同事权转移支付资金（第一批）
2025年省级教育共同事权转移支付资金义务教育双减资金
临川一中高新校区贷款资金项目
家庭经济困难学生生活补助(初中)_教体科专项资金
家庭经济困难学生国家助学金_2025年学生资助补助经费（普通高中）
免除家庭经济困难学生学杂费_2025年学生资助补助经费（普通高中）
家庭经济困难学生国家助学金_教育共同事权转移支付资金
免除家庭经济困难学生学杂费_教育共同事权转移支付资金
2025年聘用教师年度专项绩效
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费_城乡义务教育中央补助资金
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费_城乡义务教育省级补助资金
2025年可躺式课桌椅进校园试点省级补助资金
临川一中高新校区工程监理费项目
2025年地方教育附加返还原征收地资金
2025年省级教育领域主要支出项目资金
2024年地方教育附加返还原征收地资金
2024年省级教育共同事权转移支付（第二批）
免除家庭经济困难学生学杂费_教体科专项资金
2024年义务教育“双减
2024年省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分）
2024年省级基础教育专项资金
2023年省级教育共同事权转移支付（第四批）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
二、支出科目
（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）工资福利支出(支出经济分类科目类级):指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出(支出经济分类科目类级):指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（五）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):指用于对个人和家庭的补助支出。
（六）债务利息和费用支出(支出经济分类科目类级):指单位的债务利息及费用支出。
（七）资本性支出(支出经济分类科目类级):指单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）公用经费:为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
